九游會J92018年度烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）部門匯總決算公開說明烏魯木齊市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知
（一）負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施，起草相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案，組織開展森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物和園林綠地資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復及造林綠化工作；組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作；組織、指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化相關(guān)工作。
（三）負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額；負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導國家級公益林劃定和管理工作，管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（四）負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃、相關(guān)地方標準和技術(shù)規(guī)程并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預防預報和應急處置。
（五）負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導陸生野生動植物救護繁育、棲息地恢復發(fā)展及野生動物疫源疫病監(jiān)測、防控、應急處置；監(jiān)督管理權(quán)限內(nèi)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
（六）負責監(jiān)督管理各類自然保護地，擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)地方標準；按職責分工負責國家公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、地質(zhì)公園、森林公園等申報、規(guī)劃、建設工作；負責我市直接行使所有權(quán)的自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制；提出新建各類自治區(qū)級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報；負責生物多樣性保護相關(guān)工作。
（七）負責推進全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作；擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。
（八）擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（九）指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
（十）指導森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導林業(yè)重大違法案件的查處；負責相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。
（十一）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展林業(yè)和草原防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作；必要時，可以提請應急管理部門，以市應急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十二）組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市綠化規(guī)劃、建設、保護和管理工作；會同有關(guān)部門編制城市綠化規(guī)劃并組織實施；負責工程建設項目附屬綠化工程設計方案的審查及監(jiān)督檢查；負責權(quán)限內(nèi)林業(yè)、草原、園林建設項目招投標工作，會同有關(guān)部門進行交、竣工驗收。
（十三）組織實施園林綠地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作；負責公園的建設、管理工作；指導全市花卉生產(chǎn)基地、花卉市場的建設管理和園林綠化苗木的培育、養(yǎng)護管理；組織開展全市古樹名木的普查、保護工作；負責全市建設項目樹木遷移、砍伐的管理。
（十四）組織實施有關(guān)林業(yè)和草原及其生態(tài)建設的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策和生態(tài)補償制度；負責林業(yè)、草原、園林專項資金和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，提出預算內(nèi)投資、市級財政性資金安排意見。
（十五）組織指導林業(yè)、草原、園林科技、教育和對外交流工作；指導林業(yè)、草原、園林人才隊伍建設；承擔濕地、防治荒漠化等國際公約履約工作。
市林業(yè)和草原局（市園林管理局）設下列內(nèi)設機構(gòu)十個，分別為辦公室、政治處、政策法規(guī)處（行政審批處）、規(guī)劃建設管理處、生態(tài)保護綠化處、林業(yè)資源管理處、草原管理處、園林管理處、野生動植物保護和科學技術(shù)處、財務審計處。
從決算單位構(gòu)成看，烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）部門決算包括：烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）部門本級決算、所屬單位決算等。
根據(jù)上述職責，本部門下設二級單位14個，其中2個行政單位即烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）機關(guān)、烏魯木齊市森林公安局；4個全額撥款事業(yè)單位即烏魯木齊市林業(yè)有害生物防治檢疫局、烏魯木齊市林木種苗管理站、烏魯木齊市河灘綠化管理處、烏魯木齊市燕兒窩風景區(qū)管理站；7個差額撥款事業(yè)單位即烏魯木齊市人民公園、烏魯木齊市紅山公園、烏魯木齊市水上樂園、烏魯木齊市動物園、烏魯木齊市植物園、烏魯木齊市天山公園、烏魯木齊市種苗場、烏魯木齊市鯉魚山公園。
從決算單位構(gòu)成看，市林業(yè)和草原局（市園林管理局）的部門決算包括：市林業(yè)和草原局（市園林管理局）本級決算及下屬12家決算單位在內(nèi)的匯總決算，另外三家民營企業(yè)托管改制前離退休人員經(jīng)費也包括在匯總決算內(nèi)。
納入烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
2018年度收入53953.02萬元,與上年相比，減少20355.73萬元，降低27.39%，增減變化主要原因是一般公共預算和政府性基金預算中專項及園林基礎設施建設項目較上年增加，但是其他收入中基建撥款資金較上年減少比例較多、水上樂園閉園改造年度收入減少。
支出59494.10萬元,與上年相比，增加6049.38萬元，增長11.32%，增減變化主要原因是：基本支出因用工數(shù)量的減少和壓縮支出等因素而降低。基建項目支出增加，造成總體支出增長。
結(jié)余20857.49萬元，與上年相比，減少9038.045萬元，降低30.23%。增減變化主要原因是：本年度部門收入減少，支出增加。并且，一部分結(jié)轉(zhuǎn)資金交回財政，本年部分專項資金繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付。
本年收入合計53953.02萬元，其中：財政撥款收入41844.14萬元，占77.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入7291.27萬元，占13.51%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4817.61萬元，占8.93%。
與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)16985.68萬元，決算數(shù)53953.02萬元，預決算差異率217.64%，差異主要原因是：根據(jù)實際工作開展情況，行政事業(yè)類項目資金和基建工程類項目資金年中追加預算較多。
本年支出合計59494.10萬元，其中：基本支出21319.27萬元，占35.83%；項目支出38174.84萬元，占64.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%
與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)16985.68萬元，決算數(shù)59494.10萬元，預決算差異率250.26%，差異主要原因是：本年度新增項目數(shù)量多，造成預算支出的資金增加。
2018年度財政撥款收入41844.14萬元，與上年相比，增加19089.55萬元，增長83.89%。增減變化的主要原因是：增加了園博會建設項目、水上樂園區(qū)域景觀提升以及其他園林綠化基礎建設等專項資金。財政撥款支出42506.02萬元，與上年相比，增加19617.42萬元，增長85.71%，增減變化的主要原因是：本年度新增項目數(shù)量增加造成支出金額的增加。其中：基本支出13889.35萬元，項目支出28616.67萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1978.53萬元，與上年相比，減少730.46萬元，降低26.96%。增減變化的主要原因是：一是自治區(qū)林業(yè)專項資金撥付較晚需跨年度使用，二是個別專項資金系工程款需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)9323.75萬元，決算數(shù)41844.14萬元，預決算差異率348.79%，差異主要原因根據(jù)實際工作開展情況，年中追加了行政事業(yè)類項目資金和基建工程類項目資金。財政撥款支出年初預算數(shù)9323.75萬元，決算數(shù)42506.02萬元，預決算差異率355.89%，差異主要原因本年度新增項目數(shù)量增加造成支出金額的增加。
2018年度一般公共預算財政撥款收入32569.14萬元。與上年相比，增加15455.78萬元，增長90.31%。增減變化的主要原因是：園林綠化基礎建設等專項資金增加。一般公共預算財政撥款支出33107.47萬元。與上年相比，增加16111.98萬元，增長94.8%。增減變化的主要原因是：本年度新增項目數(shù)量增加造成支出金額的增加。其中：按功能分類科目九游會J9，公共安全支出19.47萬元，社會保障和就業(yè)支出1356.42萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5623.60萬元，農(nóng)林水支出26098.98萬元，資源勘探信息等支出4萬元，其他支出5萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出10398.25萬元，商品和服務支出15482.04萬元，對個人和家庭的補助586.47萬元，資本性支出6640.72萬元。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)9323.75萬元，決算數(shù)32569.14萬元，預決算差異率248.31%，差異主要原因根據(jù)工作實際開展情況，年中預算追加了綠園工程、平頂山荒山綠化、野生動物園抗洪搶險救災等專項項目資金、園博會建設等項目。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)35318.82萬元，決算數(shù)33107.47萬元，預決算差異率-6.26%，差異主要原因嚴格壓縮辦公經(jīng)費和人員經(jīng)費，降低了鯉魚山公園的經(jīng)費支出。
2018年度政府性基金預算財政撥款收入9275萬元，與上年相比，增加3633.77萬元，增長64.41%。增減變化的主要原因是：增加園博會建設項目、水上樂園區(qū)域景觀提升以及其他園林項目資金。政府性基金預算支出9398.55萬元。與上年相比，增加3505.44萬元，增長59.48%。增減變化的主要原因是：根據(jù)工作實際開展情況，本年預算追加了綠化養(yǎng)護費、水上樂園區(qū)域景觀提升、南寧園博會等專項項目資金等新增項目的支出增加。其中：按功能分類科目,城鄉(xiāng)社區(qū)支出9398.55萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出1084.59萬元，商品和服務支出4900.73萬元,資本性支出3413.22萬元。
與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)9275萬元，預決算差異率100%，差異主要原因根據(jù)工作實際開展情況，年中預算追加了園博會建設項目、水上樂園區(qū)域景觀提升以及其他園林項目資金項目建設資金。
政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)9398.55萬元，預決算差異率100%，差異主要原因新增項目支出增加。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20857.49萬元。與上年相比，減少9,038.05萬元，降低30.23%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1978.54萬元。與上年相比，減少730.45萬元，降低26.96%。
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算30.96萬元，比上年增加2.85萬元，增長10.12%，增加原因是車輛老化維修費用支出增加和油料費用上漲。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。公務用車購置及運行維護費支出30.96萬元，占100%，比上年增加2.845萬元，增長10.12%，增加原因是車輛老化維修費用支出增加和油料費用上漲；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位無此費用。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。市林業(yè)和草原局（市園林管理局）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費30.96萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費30.96萬元。主要用于車輛加油支出、車輛維修支出、車輛路橋費支出等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為169輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元。市林業(yè)和草原局（市園林管理局）國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)38.72萬元，決算數(shù)30.96萬元，預決算差異率-20.03%，差異主要原因有輛報廢后尚未購置新車，同時注意節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務用車運行費預算數(shù)38.72萬元，決算數(shù)30.96萬元，預決算差異率-20.03%，差異主要原因有輛報廢后尚未購置新車，同時注意節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%。差異主要原因單位無此費用。
2018年度市林業(yè)和草原局（市園林管理局）單位機關(guān)運行經(jīng)費支出753.19萬元，比上年減少109.66萬元，降低21.71%，主要原因個別行政事業(yè)類項目支出減少，采取積極措施，降低經(jīng)費支出。同時代管的鯉魚山公園經(jīng)費減少。
2018年度政府采購支出總額1175.91萬元，其中：政府采購貨物支出540.95萬元、政府采購工程支出36.92萬元、政府采購服務支出598.04萬元。
截至2018年12月31日，單位共有車輛170輛，價值4236.34萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車30輛、離退休干部用車0輛、其他用車123輛，其他用車主要是：清掃車、水車、農(nóng)用車等；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備6臺（套）。
本年度，我單位共有71個項目，項目績效自評平均得分為100分。項目全年預算數(shù)為29473.88萬元，執(zhí)行數(shù)為29033.86萬元，完成預算的98.51%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)項目建設計劃和經(jīng)費預算，實施嚴格的項目管理，全面地掌握了本機關(guān)業(yè)務資金的使用情況；二是效率性：本項目按照時限完成各項建設內(nèi)容，三是有益性：園林綠化是城市建設中一項重要工作，能夠不斷改善成城市的環(huán)境質(zhì)量，具有吸收有毒氣體、組織塵埃、降低噪音，并能調(diào)節(jié)溫度、濕潤空氣及改善環(huán)境等作用，四是可持續(xù)性：通過學習先進管護技術(shù)，降低綠化養(yǎng)護管理成本，實現(xiàn)城市園林景觀及自然環(huán)境的增值和可持續(xù)性。按照行業(yè)特點，項目的經(jīng)濟性、效率性、有益性和可持續(xù)性與年初預算基本保持一致，較好的完成行業(yè)工作任務。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。206（類）04（款）02（項）應用技術(shù)研究與開發(fā)：指科研經(jīng)費專項；208（類）05（款）03（項）：指離退休人員支出；208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休：離休人員工資津貼及退休人員經(jīng)費支出；208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：職工養(yǎng)老保險繳費支出；208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：職工職業(yè)年金支出；208（類）05（款）99（項）其他行政事業(yè)單位離退休支出：差額撥款事業(yè)單位退休人員獨生子女獎勵金支出；208（類）08(款)01(項)死亡撫恤：職工死亡撫恤金支出；211(類)04(款)01(項)生態(tài)保護：重點防護林項目；211(類)04(款)99(項)其他自然生態(tài)保護支出：生態(tài)保護-東繞城高速路兩側(cè)烏拉泊試驗段建設項目；212（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：政府投資計劃前期費；212（類）05（款）01（項）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：園林工程建設補助資金；212（類）08（款）03（項）城市建設支出：開放公園門票補貼、綠地管護、園林機械設備專項、園博會建設專項等；213（類）02（款）01（項）林業(yè)行政運行：林業(yè)行業(yè)行政單位基本支出；213（類）02（款）02（項）林業(yè)一般行政管理事務：林業(yè)行業(yè)行政管理事務專項支出；213（類）02（款）04（項）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)：林業(yè)事業(yè)單位基本支出；213（類）02（款）05（項）森林培育：林業(yè)森林撫育專項；213（類）02（款）06（項）林業(yè)技術(shù)推廣：林業(yè)有害生物國家級測報點建設項目；213（類）02（款）09（項）森林生態(tài)效益補償：林業(yè)-公益林營造及公共管護支出；213（類）02（款）11（項）動植物保護：動植物保護工作經(jīng)費；213（類）02（款）12（項）濕地保護：濕地保護工作經(jīng)費；213（類）02（款）19（項）林業(yè)工程與項目管理：林業(yè)生態(tài)紅線（項）林業(yè)防災減災：陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測防控工作經(jīng)費；213（類）02（款）99（項）其他林業(yè)支出：其他林業(yè)專項支出及林業(yè)園林基本建設支出；213（類）99（款）99（項）其他農(nóng)林水支出：水上樂園環(huán)整房屋征收資金；229（類）04（款）00（項）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出：森林植被恢復費專項支出；229（類）99（款）01（項）其他支出：訪惠聚駐村工作經(jīng)費補助支出。
根據(jù)《烏魯木齊市委辦公廳、烏魯木齊市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（烏黨辦發(fā)〔2019〕84號）文件，2019年3月10日烏魯木齊市林業(yè)局（烏魯木齊市園林管理局）更名為烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）。
（一）負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施，起草相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案，組織開展森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物和園林綠地資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復及造林綠化工作；組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作；組織、指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化相關(guān)工作。
（三）負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額；負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導國家級公益林劃定和管理工作九游會J9，管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（四）負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃、相關(guān)地方標準和技術(shù)規(guī)程并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預防預報和應急處置。
（五）負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導陸生野生動植物救護繁育、棲息地恢復發(fā)展及野生動物疫源疫病監(jiān)測、防控、應急處置；監(jiān)督管理權(quán)限內(nèi)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
（六）負責監(jiān)督管理各類自然保護地，擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)地方標準；按職責分工負責國家公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、地質(zhì)公園、森林公園等申報、規(guī)劃、建設工作；負責我市直接行使所有權(quán)的自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制；提出新建各類自治區(qū)級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報；負責生物多樣性保護相關(guān)工作。
（七）負責推進全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作；擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。
（八）擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（九）指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
（十）指導森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導林業(yè)重大違法案件的查處；負責相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。
（十一）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展林業(yè)和草原防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作；必要時，可以提請應急管理部門，以市應急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十二）組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市綠化規(guī)劃、建設、保護和管理工作；會同有關(guān)部門編制城市綠化規(guī)劃并組織實施；負責工程建設項目附屬綠化工程設計方案的審查及監(jiān)督檢查；負責權(quán)限內(nèi)林業(yè)、草原、園林建設項目招投標工作，會同有關(guān)部門進行交、竣工驗收。
（十三）組織實施園林綠地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作；負責公園的建設、管理工作；指導全市花卉生產(chǎn)基地、花卉市場的建設管理和園林綠化苗木的培育、養(yǎng)護管理；組織開展全市古樹名木的普查、保護工作；負責全市建設項目樹木遷移、砍伐的管理。
（十四）組織實施有關(guān)林業(yè)和草原及其生態(tài)建設的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策和生態(tài)補償制度；負責林業(yè)、草原、園林專項資金和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，提出預算內(nèi)投資、市級財政性資金安排意見。
（十五）組織指導林業(yè)、草原、園林科技、教育和對外交流工作；指導林業(yè)、草原、園林人才隊伍建設；承擔濕地、防治荒漠化等國際公約履約工作。
市林業(yè)和草原局（市園林管理局）設下列內(nèi)設機構(gòu)十個，分別為辦公室、政治處、政策法規(guī)處（行政審批處）、規(guī)劃建設管理處、生態(tài)保護綠化處、林業(yè)資源管理處、草原管理處、園林管理處、野生動植物保護和科學技術(shù)處、財務審計處。
從決算單位構(gòu)成看，烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）部門決算包括：烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）部門本級決算、所屬單位決算等。
根據(jù)上述職責，本部門下設二級單位14個，其中2個行政單位即烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）機關(guān)九游會J9、烏魯木齊市森林公安局；4個全額撥款事業(yè)單位即烏魯木齊市林業(yè)有害生物防治檢疫局、烏魯木齊市林木種苗管理站、烏魯木齊市河灘綠化管理處、烏魯木齊市燕兒窩風景區(qū)管理站；7個差額撥款事業(yè)單位即烏魯木齊市人民公園、烏魯木齊市紅山公園、烏魯木齊市水上樂園、烏魯木齊市動物園、烏魯木齊市植物園、烏魯木齊市天山公園、烏魯木齊市種苗場、烏魯木齊市鯉魚山公園。
從決算單位構(gòu)成看，市林業(yè)和草原局（市園林管理局）的部門決算包括：市林業(yè)和草原局（市園林管理局）本級決算及下屬12家決算單位在內(nèi)的匯總決算，另外三家民營企業(yè)托管改制前離退休人員經(jīng)費也包括在匯總決算內(nèi)。
納入烏魯木齊市林業(yè)和草原局（烏魯木齊市園林管理局）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
2018年度收入53953.02萬元,與上年相比，減少20355.73萬元，降低27.39%，增減變化主要原因是一般公共預算和政府性基金預算中專項及園林基礎設施建設項目較上年增加，但是其他收入中基建撥款資金較上年減少比例較多、水上樂園閉園改造年度收入減少。
支出59494.10萬元,與上年相比，增加6049.38萬元，增長11.32%，增減變化主要原因是：基本支出因用工數(shù)量的減少和壓縮支出等因素而降低。基建項目支出增加，造成總體支出增長。
結(jié)余20857.49萬元，與上年相比，減少9038.045萬元，降低30.23%。增減變化主要原因是：本年度部門收入減少，支出增加。并且，一部分結(jié)轉(zhuǎn)資金交回財政，本年部分專項資金繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付。
本年收入合計53953.02萬元，其中：財政撥款收入41844.14萬元，占77.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入7291.27萬元，占13.51%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4817.61萬元，占8.93%。
與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)16985.68萬元，決算數(shù)53953.02萬元，預決算差異率217.64%，差異主要原因是：根據(jù)實際工作開展情況，行政事業(yè)類項目資金和基建工程類項目資金年中追加預算較多。
本年支出合計59494.10萬元，其中：基本支出21319.27萬元，占35.83%；項目支出38174.84萬元，占64.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%
與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)16985.68萬元，決算數(shù)59494.10萬元，預決算差異率250.26%，差異主要原因是：本年度新增項目數(shù)量多，造成預算支出的資金增加。
2018年度財政撥款收入41844.14萬元，與上年相比，增加19089.55萬元，增長83.89%。增減變化的主要原因是：增加了園博會建設項目、水上樂園區(qū)域景觀提升以及其他園林綠化基礎建設等專項資金。財政撥款支出42506.02萬元，與上年相比，增加19617.42萬元，增長85.71%，增減變化的主要原因是：本年度新增項目數(shù)量增加造成支出金額的增加。其中：基本支出13889.35萬元，項目支出28616.67萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1978.53萬元，與上年相比，減少730.46萬元，降低26.96%。增減變化的主要原因是：一是自治區(qū)林業(yè)專項資金撥付較晚需跨年度使用，二是個別專項資金系工程款需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)9323.75萬元，決算數(shù)41844.14萬元，預決算差異率348.79%，差異主要原因根據(jù)實際工作開展情況，年中追加了行政事業(yè)類項目資金和基建工程類項目資金。財政撥款支出年初預算數(shù)9323.75萬元，決算數(shù)42506.02萬元，預決算差異率355.89%，差異主要原因本年度新增項目數(shù)量增加造成支出金額的增加。
2018年度一般公共預算財政撥款收入32569.14萬元。與上年相比，增加15455.78萬元，增長90.31%。增減變化的主要原因是：園林綠化基礎建設等專項資金增加。一般公共預算財政撥款支出33107.47萬元。與上年相比，增加16111.98萬元，增長94.8%。增減變化的主要原因是：本年度新增項目數(shù)量增加造成支出金額的增加。其中：按功能分類科目，公共安全支出19.47萬元，社會保障和就業(yè)支出1356.42萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5623.60萬元，農(nóng)林水支出26098.98萬元，資源勘探信息等支出4萬元，其他支出5萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出10398.25萬元，商品和服務支出15482.04萬元，對個人和家庭的補助586.47萬元，資本性支出6640.72萬元。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)9323.75萬元，決算數(shù)32569.14萬元，預決算差異率248.31%，差異主要原因根據(jù)工作實際開展情況，年中預算追加了綠園工程、平頂山荒山綠化、野生動物園抗洪搶險救災等專項項目資金、園博會建設等項目。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)35318.82萬元，決算數(shù)33107.47萬元，預決算差異率-6.26%，差異主要原因嚴格壓縮辦公經(jīng)費和人員經(jīng)費，降低了鯉魚山公園的經(jīng)費支出。
2018年度政府性基金預算財政撥款收入9275萬元，與上年相比，增加3633.77萬元，增長64.41%。增減變化的主要原因是：增加園博會建設項目、水上樂園區(qū)域景觀提升以及其他園林項目資金。政府性基金預算支出9398.55萬元。與上年相比，增加3505.44萬元，增長59.48%。增減變化的主要原因是：根據(jù)工作實際開展情況，本年預算追加了綠化養(yǎng)護費、水上樂園區(qū)域景觀提升、南寧園博會等專項項目資金等新增項目的支出增加。其中：按功能分類科目,城鄉(xiāng)社區(qū)支出9398.55萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出1084.59萬元，商品和服務支出4900.73萬元,資本性支出3413.22萬元。
與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)9275萬元，預決算差異率100%，差異主要原因根據(jù)工作實際開展情況，年中預算追加了園博會建設項目、水上樂園區(qū)域景觀提升以及其他園林項目資金項目建設資金。
政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)9398.55萬元，預決算差異率100%，差異主要原因新增項目支出增加。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20857.49萬元。與上年相比，減少9,038.05萬元，降低30.23%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1978.54萬元。與上年相比，減少730.45萬元，降低26.96%。
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算30.96萬元，比上年增加2.85萬元，增長10.12%，增加原因是車輛老化維修費用支出增加和油料費用上漲。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。公務用車購置及運行維護費支出30.96萬元，占100%，比上年增加2.845萬元，增長10.12%，增加原因是車輛老化維修費用支出增加和油料費用上漲；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位無此費用。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。市林業(yè)和草原局（市園林管理局）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費30.96萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費30.96萬元。主要用于車輛加油支出、車輛維修支出、車輛路橋費支出等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為169輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元。市林業(yè)和草原局（市園林管理局）國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)38.72萬元，決算數(shù)30.96萬元，預決算差異率-20.03%，差異主要原因有輛報廢后尚未購置新車，同時注意節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務用車運行費預算數(shù)38.72萬元，決算數(shù)30.96萬元，預決算差異率-20.03%，差異主要原因有輛報廢后尚未購置新車，同時注意節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%。差異主要原因單位無此費用。
2018年度市林業(yè)和草原局（市園林管理局）單位機關(guān)運行經(jīng)費支出753.19萬元，比上年減少109.66萬元，降低21.71%，主要原因個別行政事業(yè)類項目支出減少，采取積極措施，降低經(jīng)費支出。同時代管的鯉魚山公園經(jīng)費減少。
2018年度政府采購支出總額1175.91萬元，其中：政府采購貨物支出540.95萬元、政府采購工程支出36.92萬元、政府采購服務支出598.04萬元。
截至2018年12月31日，單位共有車輛170輛，價值4236.34萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車30輛、離退休干部用車0輛、其他用車123輛，其他用車主要是：清掃車、水車、農(nóng)用車等；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備6臺（套）。
本年度，我單位共有71個項目，項目績效自評平均得分為100分。項目全年預算數(shù)為29473.88萬元，執(zhí)行數(shù)為29033.86萬元，完成預算的98.51%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)項目建設計劃和經(jīng)費預算，實施嚴格的項目管理，全面地掌握了本機關(guān)業(yè)務資金的使用情況；二是效率性：本項目按照時限完成各項建設內(nèi)容，三是有益性：園林綠化是城市建設中一項重要工作，能夠不斷改善成城市的環(huán)境質(zhì)量，具有吸收有毒氣體、組織塵埃、降低噪音，并能調(diào)節(jié)溫度、濕潤空氣及改善環(huán)境等作用，四是可持續(xù)性：通過學習先進管護技術(shù)，降低綠化養(yǎng)護管理成本，實現(xiàn)城市園林景觀及自然環(huán)境的增值和可持續(xù)性。按照行業(yè)特點，項目的經(jīng)濟性、效率性、有益性和可持續(xù)性與年初預算基本保持一致，較好的完成行業(yè)工作任務。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。206（類）04（款）02（項）應用技術(shù)研究與開發(fā)：指科研經(jīng)費專項；208（類）05（款）03（項）：指離退休人員支出；208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休：離休人員工資津貼及退休人員經(jīng)費支出；208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：職工養(yǎng)老保險繳費支出；208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：職工職業(yè)年金支出；208（類）05（款）99（項）其他行政事業(yè)單位離退休支出：差額撥款事業(yè)單位退休人員獨生子女獎勵金支出；208（類）08(款)01(項)死亡撫恤：職工死亡撫恤金支出；211(類)04(款)01(項)生態(tài)保護：重點防護林項目；211(類)04(款)99(項)其他自然生態(tài)保護支出：生態(tài)保護-東繞城高速路兩側(cè)烏拉泊試驗段建設項目；212（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：政府投資計劃前期費；212（類）05（款）01（項）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：園林工程建設補助資金；212（類）08（款）03（項）城市建設支出：開放公園門票補貼、綠地管護、園林機械設備專項、園博會建設專項等；213（類）02（款）01（項）林業(yè)行政運行：林業(yè)行業(yè)行政單位基本支出；213（類）02（款）02（項）林業(yè)一般行政管理事務：林業(yè)行業(yè)行政管理事務專項支出；213（類）02（款）04（項）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)：林業(yè)事業(yè)單位基本支出；213（類）02（款）05（項）森林培育：林業(yè)森林撫育專項；213（類）02（款）06（項）林業(yè)技術(shù)推廣：林業(yè)有害生物國家級測報點建設項目；213（類）02（款）09（項）森林生態(tài)效益補償：林業(yè)-公益林營造及公共管護支出；213（類）02（款）11（項）動植物保護：動植物保護工作經(jīng)費；213（類）02（款）12（項）濕地保護：濕地保護工作經(jīng)費；213（類）02（款）19（項）林業(yè)工程與項目管理：林業(yè)生態(tài)紅線（項）林業(yè)防災減災：陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測防控工作經(jīng)費；213（類）02（款）99（項）其他林業(yè)支出：其他林業(yè)專項支出及林業(yè)園林基本建設支出；213（類）99（款）99（項）其他農(nóng)林水支出：水上樂園環(huán)整房屋征收資金；229（類）04（款）00（項）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出：森林植被恢復費專項支出；229（類）99（款）01（項）其他支出：訪惠聚駐村工作經(jīng)費補助支出。